Elaborazione automatica - Ricevute AbaClik

Per utilizzare l'elaborazione automatica delle fatture fornitori tramite AbaClik, è necessaria una connessione attiva ad AbaClik.

Se l'opzione è attiva e viene inviata una fattura fornitori tramite AbaClik, l'elaborazione automatica avviene solo se l'importo totale della fattura è inferiore al limite massimo da voi definito. Potete impostare questo limite massimo nelle impostazioni. Se viene soddisfatta questa condizione:

1. La fattura viene importata automaticamente in AbaNinja.
2. La fattura viene approvata automaticamente, a condizione che tutte le informazioni siano complete.
3. Viene creato un ordine di pagamento, se possibile.
   Come conto di addebito viene utilizzato il conto standard (asterisco).
4. Se il conto di addebito ha una connessione permanente, l'ordine di pagamento viene caricato direttamente in banca.

Questa funzione vi farà risparmiare tempo e automatizzerà il processo, a condizione che l'importo della fattura non superi il limite massimo.