2. Avertissement

Vous pouvez personnaliser le deuxième rappel dans les paramètres :

Activer/Désactiver : activez ou désactivez le deuxième rappel en fonction de l'utilisation de ce niveau.
Nombre de jours après la date d'échéance : définissez le nombre de jours après la date d'échéance à partir desquels le deuxième rappel sera automatiquement déclenché (par exemple, 30 jours après la date d'échéance).
Lettre de rappel en première page du PDF : définissez si la lettre de rappel doit apparaître en couverture du PDF.
Texte pour l'e-mail et le PDF : enregistrez des textes personnalisés pour l'objet et le contenu de l'e-mail ainsi que pour le PDF. Ces textes peuvent être adaptés dans plusieurs langues.
Variables : utilisez des variables telles que $invoice (numéro de facture), $amount (montant) pour personnaliser le rappel.
Automatisation : le deuxième rappel peut être envoyé automatiquement ou manuellement en fonction des paramètres du client.

Utilisation

Le deuxième rappel est votre dernière demande formelle de paiement et vous aide à rappeler systématiquement les paiements en souffrance.
Grâce à l'automatisation, vous économisez du temps et garantissez un processus professionnel de recouvrement.
Les textes personnalisés et multilingues vous permettent de communiquer de manière ciblée et orientée client.
Grâce aux variables, chaque rappel est automatiquement rempli avec les données pertinentes de la facture et du client.

Activez le deuxième rappel uniquement si vous avez besoin de ce niveau dans votre processus de recouvrement.
Vérifiez le nombre de jours après la date d'échéance pour donner suffisamment de temps à votre client, mais pour continuer à le rappeler systématiquement.
Testez l'envoi du deuxième rappel à votre propre adresse e-mail pour vérifier la mise en page et le contenu.
Vous pouvez ajuster et enregistrer les niveaux de rappel à tout moment, de sorte que les modifications soient immédiatement effectives.