Rappel de paiement

• Une lettre de rappel est une gentille et informelle lettre de rappel à vos clients pour leur rappeler qu'une facture est toujours en attente.
• Elle aide à éviter les malentendus et à maintenir la relation client en supposant d'abord qu'il s'agit d'une erreur et en rappelant poliment le paiement.
• La lettre de rappel est généralement envoyée avant l'envoi d'une lettre de mise en demeure formelle avec des conséquences juridiques.
• Vous pouvez automatiser l'envoi et ainsi toujours avoir un aperçu des factures impayées.

Conseils et astuces

• La lettre de rappel doit contenir les informations suivantes : votre entreprise et vos coordonnées, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro et la date de la facture, le montant dû, éventuellement une nouvelle date de paiement ainsi que vos coordonnées bancaires.
• Utilisez un ton amical et compréhensif, car il est souvent supposé que le paiement a été oublié par erreur.
• Vérifiez avant l'envoi si le montant dû a peut-être déjà été payé pour éviter les malentendus.
• Adaptez le texte de la lettre de rappel à votre clientèle et utilisez la possibilité de stocker des modèles dans votre logiciel. Cela vous fera gagner du temps et vous assurera un aspect professionnel.
• Si aucun paiement n'est effectué après la lettre de rappel, vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure dans le prochain pas.

Astuce

Adaptez le texte de la lettre de rappel à votre clientèle et utilisez la possibilité de stocker des modèles dans votre logiciel. Cela vous fera gagner du temps et vous assurera un aspect professionnel.